Затверджено
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у травні 2019 року в групі №11
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
| 03.05.19р. | Піна монтажна | 1 шт. | 60.00 | 60.00 | 14.06.19р. | |
| Тасьма м | 4 | 5.00 | 20.00 | |||
| 06.05.19р. | Ложки пластмасові | 1 уп. | 5.00 | 5.00 | 14.06.19р. | |
| Клей | 1 шт. | 55.00 | 55.00 | |||
| Палички дерев’яні | 1 уп. | 20.00 | 20.00 | |||
| 10.05.19р. | Корм для тварин | 4 уп. | 25.00 | 100.00 | 14.06.19р. | |
| Насіння | 4 шт. | 12.00 | 48.00 | |||
| 12.05.19р. | Перекись водню | 1 шт. | 9.00 | 9.00 | 14.06.19р. | |
| 16.05.19р. | Журнал «Долонька» | 3 шт. | 20.00 | 60.00 | 14.06.19р. | |
| 17.05.19р. | Пакети для сміття | 2 уп. | 9.00 | 18.00 | 14.06.19р. | |
| Рукавички | 2 пари | 14.50 | 29.00 | |||
| 20.05.19р. | Ватман | 2 шт. | 8.00 | 16.00 | 14.06.19р. | |
| Миюче | 3 шт. | 36.58 | 109.74 | |||
| Передано на ЗДО | 510,00 | |||||
| Всього витрачено | 1059.74 | |||||
Залишок в касі: на 01 травня 2019 року: -160.87 грн.
Зібрано за травень 2019р.: 985.00грн.
Витрачено за травень 2019 року :1059.74 грн.
Залишок на 01 червня 2019 року: – 235.61 грн.
Голова батьківського комітету:
Вихователі групи : Карплюк Т.В., Луцюк Г.В.
