Затверджую
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання батьківських коштів переданих груповими батьківськими комітетами для господарських витрат ЗДО (закладу дошкільної освіти №44)
за березень 2019 року
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
| 04.03.19р. | Пакети для сміття | 3 шт. | 20.67 | 62.00 | 15.04.19р. | |
| Труби поліпропіленові | 300.00 | |||||
| 05.03.19р. | Демонтаж та монтаж каналізаційних труб | – | – | 1940.00 | ||
| Заправка катриджа | 3 шт. | – | 273.00 | |||
| 06.03.19р. | Пральний порошок кг | 8.4 | 25.00 | 210.00 | 15.04.19р. | |
| Миюче | 1 шт. | 26.00 | 26.00 | |||
| 12.03.19р. | Батарейки | 4 шт. | 4.00 | 16.00 | 15.04.19р. | |
| Замок | 1 шт. | 110.00 | 110.00 | |||
| Маркер | 1 шт. | 24.00 | 24.00 | |||
| 17.03.19р. | Резинка м | 2 | 16.67 | 50.00 | 15.04.19р. | |
| 27.03.19р. | Втулка | 1 шт. | 35.00 | 35.00 | 15.04.19р. | |
| 28.03.19р. | Вапно не гашене кг | 20 | 23.00 | 92.00 | 15.04.19р. | |
| Терка | 1 шт. | 84.00 | 84.00 | |||
| Яйце різка | 1 шт. | 24.00 | 24.00 | |||
| Всього витрачено | 3246.00 | |||||
Залишок в касі: на 1 березня 2019р.: 8127.00 грн.
Передано з груп в касу ЗДО за березень 2019р.: 3534.00 грн.
Витрачено за березень 2019року : 3246.00 грн.
Залишок на 1 квітня 2019 року: 8415.00 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО Шпес М . Заступник директора з господарської роботи: Свидина О.М.
