Затверджено
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання коштів,наданих батьками для придбання канцтоварів,іграшок та інше
у березні 2019 року в групі №11
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
| 05.03.19р. | Пластир | 10 шт. | 1.60 | 15.56 | 15.04.19р. | |
| Миюче | 4 шт. | 38.74 | 154.96 | |||
| 07.03.19р. | Стрічка | 1 шт. | 25.00 | 25.00 | 15.04.19р. | |
| Окуляри декоративні | 1 шт. | 8.00 | 8.00 | |||
| Файли | 28 шт. | 0.50 | 14.00 | |||
| 11.03.19р. | Віник | 1 шт. | 55.00 | 55.00 | 15.04.19р. | |
| Пакети для сміття | 1 уп. | 29.20 | 29.20 | |||
| Туалетний папір | 2 уп. | 3.17 | 50.72 | |||
| Серветки | 2 уп. | 26.25 | 52.49 | |||
| 14.03.19р. | Зошит | 1 шт. | 49.00 | 49.00 | 15.04.19р. | |
| Шкребки | 3 шт. | 19.50 | 58.50 | |||
| Викрутка | 1 шт. | 8.00 | 8.00 | |||
| Губка | 2 шт. | 23.90 | 47.80 | |||
| Відерко | 3 шт. | 21.60 | 64.80 | |||
| Фото друк | – | – | 240.00 | |||
| Передано на ЗДО | 0,00 | |||||
| Всього витрачено | 873.03 | |||||
Залишок в касі: на 01 березень 2019 року: 10.96 грн.
Зібрано за березень 2019р.: 1320.00грн.
Витрачено за березень 2019 року : 873.03 грн.
Залишок на 01 квітень 2019 року: 457.93
Голова батьківського комітету:
Вихователі групи : Карплюк Т.В.
Луцюк Г.В.
