звіт про використання бюджетних коштів на утримання ДНЗ №44 за І квартал 2018 року

                                                                                     Звіт

                    про використання бюджетних по КЕКВ за І квартал 2018 року

 

№ з/п  Номер    КЕКВ                      Назва КЕКВ Сума за кошторисом  в гривнях      Фактично витрачена сума в гривн. Різниця _,+

в гривнях

1. 2111 Заробітна плата 990000грн. 906401,81гр. 83598,19грн
2 2120 Нарахування на зарплату. ЄСВ. 217800грн. 209661,03 8138,97грн
3. 2210 Придбання предметів та матеріалів 5900грн. 5891,8грн. 8,2грн.
4. 2240 Оплата послуг (вивіз сміття, телефон, інтернет, інше) 7500грн. 6144,51грн. 1355грн.
5. 2230 Оплата продуктів харчування (ЗФ) 178500грн. 157773,3грн. 20726,7грн.
6 2230 Оплата продуктів харчування (СФ) 122500грн. 105125,85гр 17374,15грн.
7. 2271 Теплопостачання 300000грн. 389081,85гр -89081,85грн
8. 2272 Водопостачання 14000грн. 11854,78грн. 2145,22грн.
9. 2273 Електроенергія 100000грн. 88741,48грн. 11258грн.

 

Зав.ДНЗ          Л.Кузьмук

Головний бухгалтер        М.Маньковська

 

Доводимо до Вашого відома, що вартість утримання однієї дитини в закладі дошкільної освіти за бюджетні кошти міста в 2017 році становить 16 321,56 грн.

Адміністрація ЗДО

Кошторис

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГ У 2017 РОЦІ

Інформація про використання бюджетних коштів на придбання товарів та послуг для  потреб закладу дошкільної освіти №44 у 2017 році

№ З/П Найменування товарів, робіт та  послуг КЕКВ Сума за 2017 р.
1. Оплата праці 2110 3531322,71грн.
2. Нарахування на оплату праці 2120 800700грн.
3. Миючі засоби 2210 878грн.
4. Продукти харчування 2230 828473,32грн.
5. Сервісне обслуговування вузлів обліку тепла 2240 1466,50грн.
6. Демонтаж, повірка,монтаж водолічильника 2240 477,56грн.
7. Поточний ремонт пральної машинки 2240 6000грн.
8. Видалення аварійних дерев та вивезення гілля 2240 11866,19грн.
9. Вивезення твердих та побутових відходів (сміття) 2240 10445,82грн.
10. Послуги зв’язку 2240 1893,01грн.
  11. Монтаж дверей металевих протипожежних, водостійких 2240 8400грн.
12. Технічна повірка засобів обліку електроенергії 2240 1384,16грн.
13. Технічне обслуговування вогнегасників 2240 932,20грн.
14. Ремонт покрівлі 3132 20332,94грн.
15. Навчання відповідальних осіб «Правила технічної експлуатації електроустановок» з видачею посвідки 2282 324,54грн.
Комунальні послуги в т.ч.:
16. Теплопостачання 2272 33168,49грн.
17. Водопостачання та водовідведення 2272 45708,63грн.
18. Електроенергія 2273 273088,62грн.
Всього витрачено: 6054471,54грн.

Директор ЗДО     Л.Кузьмук