Затверджую
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Акт
передачі матеріальних цінностей на баланс ЗДО №44 від лютого 2019 року
Ми, комісія у складі голови піклувальної ради Шпес М.П., голови комісії по прийому благодійної допомоги Лопачук В.М., головного бухгалтера Маньковської М.П. передаємо на баланс закладу дошкільної освіти №44 матеріальні цінності на суму 2888.00 грн. 00 коп. (дві тисячі сто вісімсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.) .
Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | К-сть товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
01.02.19р. | Замок | 3 шт. | 203.33 | 610.00 | 15.03.19р. | |
05.02.19р. | Пральний порошок кг | 8.4 | 24.88 | 209.00 | 15.03.19р. | |
Папір туалетний | 6 уп. | 19.67 | 118.00 | |||
Мило господарче | 96 шт. | 6.90 | 662.00 | |||
07.02.19р. | Коліно | 2 шт. | 28.00 | 56.00 | 15.03.19р. | |
Муфта | 1 шт. | 32.00 | 32.00 | |||
Лампочка | 12 шт. | 28.00 | 336.00 | |||
08.02.19р. | Труба | 1 шт. | 42.00 | 42.00 | 15.03.19р. | |
Сальник | 2 шт. | 10.00 | 20.00 | |||
09.02.19р. | Провід ВВТ м | 27 | 6.00 | 162.00 | 15.03.19р. | |
10.02.19р. | Обруч | 6 шт. | 5.00 | 30.00 | 15.03.19р. | |
12.02.19р. | Паста «Уніпак» | 1 шт. | 35.00 | 35.00 | 15.03.19р. | |
Пакля | 1 шт. | 15.00 | 15.00 | |||
13.02.19р. | Кран букса | 1 шт. | 35.00 | 35.00 | 15.03.19р. | |
Батарейка | 6 шт. | 50.00 | 100.00 | |||
14.02.19р. | Вапно | 2 шт. | 50.00 | 100.00 | 15.03.19р. | |
15.02.19р. | Набір в аптечку | – | – | 54.00 | 15.03.19р. | |
17.02.19р. | Холодна сварка | 1 шт. | 16.00 | 16.00 | 15.03.19р. | |
21.02.19р. | Тертка | 1 шт. | 90.00 | 90.00 | 15.03.19р. | |
Пензлик кулінарний | 2 шт. | 15.00 | 30.00 | |||
Хомут | 2 шт. | 19.25 | 38.50 | |||
Шуруп | 1 шт. | 5.00 | 5.00 | |||
Дюбель | 3 шт. | 0.50 | 1.50 | |||
23.02.19р. | Розетка | 2 шт. | 67.50 | 135.00 | 15.03.19р. | |
Всього витрачено | 2888.00 |
Матеріальні цінності поставити на облік і вважати власністю ЗДО №44.
1.Шпес М.
2.Лопачук В.М.
3.Маньковська М.П.